财务人员常犯的——增值税发票金额开错了怎么处理？

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“请问下，我们是销货方，增值税发票是5月份开的，购货方已经认证，到了6月份，购货方说我们的金额开错了，开多了，要我们重新开一张给他们，我们怎么处理啊？但是那张发票只有一张给我们退回来了，抵扣联没有给我们。”

相信大家在开具增值税专用发票的过程中也遇到过类似的错开、少开、多开金额导致的问题。

发生这种问题，处理方法如下：

1、当月的作废处理；

2、跨月的就只能开具红字发票了，然后再重新开具正确的发票；

3、如果购方已经认证且抵扣，那么还需要由购方出具《红字发票通知单》，销售方再依此单直接开具红字发票。无需将发票退回销方。

注意：发票金额开具错误只能作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。

需要购方配合，而且这么麻烦，因此小编建议大家不如一开始就做好，也就是——

在开具前将各项开票信息仔细核对正确后再进行开具！！！

针对部分开票“菜鸟”小伙伴，小编这里还有2个常见问题分享——

问题一：发票票面上金额是不含税的，实际收款是含税的，那么开票前需要换算吗？

小编回答：

开票系统会自动换算，对外收款基本都是依据含税收款的，所以开票时就写含税金额就够了。

问题二：价税合计与实际金额差1分，如何解决？

小编回答：

在开票界面先不输入商品的数量和单价，先点击“税价格”按钮，此时‘单价’和‘金额’后面的括号里显示为“含税”，然后直接输入含税金额，再输入数量，点击 右上角的“对钩”，系统自动计算出单价，此时价税合计与实际的数据即为一致的，打印发票时金额、税额会自动转换为不含税打印在发票上。