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收到客户给的票据如何做分录
答：1、借：应收票据
贷：应收账款或其他科目
2、用汇票支付货款
借：库存材料-xxx材料
贷：应收票据
银行承兑汇票贴现率怎么算?
贴现利息=票据金额*贴现年利率*贴现天数/360
贴现天数=贴现到期日-贴现日 (注意异地票据加三天)
贴现所得金额=票据金额-贴现利息
目前银行的贴现年利率大致在9%左右
好了，希望以上内容“收到客户给的票据如何做分录”这个解答内容对你们的解答有帮助!如果还有其他的疑问自己解决不了的，可以联系我们的答疑老师进行咨询哦!
收到客户给的票据如何做分录
2018-07-26 16:20 来源：网友分享
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收到客户给的票据如何做分录?会计学堂小编现在来给你们统一来就解答这个问题。收到客户的票据，小编建议记到“应收票据”这个科目当中进行会计核算......
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1月份先发货给客户了 然后2月份再开票给客户 货款到4月收回 如何做会计分录 问
你好，那你今儿上午一般是二月份做账，二月份做账的话，然后确认收入，顺便结转成本，然后你挂账的时候挂应收账款，然后等到四月份收到钱的时候，你再借银行存款贷应收。 答
老师，收到客户的云信票据然后又在指定银行办理了贴现，这个如何做分录 问
同学你好 1、收到票据时做如下分录， 借：应收票据 贷：应收账款—xx企业 2、将票据贴现时的分录为， 借：银行存款 财务费用 贷：应收票据 答
老师，我收到客户交的定金，该如何做分录，全部款项收清才开发票呢。开发票我该如何做分录。 问
你好，第一笔收到借银行存款，贷预收账款 答
如果是帮客户充值50，那50是送给客户的如何做分录，没有发票如何入账 问
你好； 你这个钱到时要收回俩的； 借其他应收款 -某客户贷银行存款 答
老师，应收客户五万但商品还没有给客户要如何做分录？ 问
你好，开票没，没有的话，没发票，不做账的 答
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