跨月红冲发票金额不一样怎么办？

跨月红冲发票金额不一样怎么办?

红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.

红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.

红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.

增值税发票跨月作废冲红问题

除开票有误外的其他情形(主要包括:已认证抵扣的发票,因发票模糊不清元法认证的发票,纳税人识别号不符,增值税专用发票代码、号码不符,退货,折让等等)全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续.

企业在开具红字专用发票时注意事项:

1、《通知单》右上角的16位编号不得输错,该编号为全国唯一编号.

2、应正确选择开具发票的"类别",请正确选择"专用发票"还是"废旧物资发票"

3、开具的红字专用发票上的"金额、税额"应与《通知单》上的"金额、税额"一致.

企业如果出现上述错误或其他情况,企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销.

跨月红冲发票金额不一样怎么办的全部介绍小编已经在上文中讲解完毕了,相信大家看完已经有所了解,如大家还有不知道的地方可以点击窗口,会计学堂老会计为你答疑!