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使用金蝶标准版反结账上个月的操作步骤如下：
1. 首先，打开金蝶软件，登录帐套，菜单栏选择“凭证→结账”，系统会弹出提示框，选择“反结账”；
2. 在“反结账”界面中，选择需要反结账的上个月的日期范围；
3. 输入解结账的凭证号，如有多个凭证号可连续输入，以逗号分隔；
4. 点击“反结账”按钮，系统会提示“此操作会取消结账，是否继续？”，勾选“是”，系统就开始反结账；
5. 反结账完后，可在凭证管理中查看被反结账的凭证，以核对是否正确反结。
在现实中，反结账是一项重要的财务管理操作，使用金蝶标准版反结账，不仅操作简单方便，而且可以有效地保护企业的财务安全，确保财务数据的准确可靠。
拓展知识：
反结账是指企业发现账务出现错误，或者需要修改已经结账的凭证，可以使用反结账来解决。反结账是指将已经结账的凭证撤销，重新登记为未结账状态，从而可以再次修改凭证内容、数量等。
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