用友U8冲销凭证的操作流程如下：
1.登录用友U8，点击“凭证”栏目，点击“凭证查看”；
2.在弹出的界面中可以看到需要冲销的凭证，双击以后进入修改画面；
3.在修改画面中，将凭证类型修改为冲销凭证，可以看到增加一个“冲销凭证号”；
4.将系统自动生成的冲销凭证号填写完整以后，点击“保存”按钮；
5.最后，点击“发布”按钮，确认改凭证，这样就可以完成用友U8冲销凭证的操作流程了。
通过冲销凭证，可以完成现金或实物的回收，并同时减少相应的应收账款及其它应付账款，从而把会计账户的状态恢复到正确的状态，使会计试算平衡，这样才能反映准确的会计业务情况，以便制定正确的会计政策和控制管理业务。
另外，冲销凭证也帮助企业稽核部门能够更有效地审核企业财务状况，从而维护企业的财务报表的真实性和完整性，实现会计准确性和可信性最大化，也可以加强会计处理业务的控制。
同学你好 单击【凭证】下的【审核凭证】，进入后找到对应的冲销凭证，单击【取消审核】。 若想取消记账，可在期末对账界面，按下CTRL%2BH键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。 冲销不能删除以前凭证的，一定要保留以前数据。如果没报税，想删除凭证，直接反结账、反关账回去作废、整理凭证 答
同学你好，冲销凭证后填制新凭证，辅助项日期填写现在的日期，编码填写原来的编码。 答
用友u8现金结算的销售凭证的开创过程是：1、选择凭证模板，根据业务需求选择对应的凭证模板；2、输入凭证信息，根据凭证模板填写相应信息，包括凭证字号、日期、摘要、会计科目、金额等；3、审核凭证，系统将销售凭证发给财务审核；4、确认凭证，确认凭证是否符合当前的会计准则和监管规范；5、冲账凭证，对现金结算凭证进行冲账处理；6、完成审核，确认销售凭证的合法性和完整性，收集、归档凭证，完成销售现金结算凭证的开创流程。 拓展知识：开创凭证是指会计人员根据会计期间发生的各类业务活动，将会计科目及其金额记录在会计凭证上，明确了业务活动的科目性质和金额规模的过程。会计凭证的作用在于记载企业会计账簿的实际操作，形成记账凭证文件就是记账准备，是会计核算的最基本工作。一份完整的会计凭证必须包括凭证字号、凭证日期、摘要、会计科目和金额等内容。 答
首先，在U8应付系统中找到核销凭证，然后点击“删除”按钮，确认删除即可。下面是一个示例，甲公司通过应付系统发票，向乙公司购买了一批原材料，付款后乙公司生成应付发票，甲公司收到乙公司的发票后，在U8应付系统中核销该发票，生成核销凭证。在检查发票信息后，如果发票有误，可以在U8应付系统中点击“删除”按钮来删除核销凭证。 答
用友T6冲销凭证的操作步骤如下： 1、登录用友T6系统，选择“凭证”——“凭证录入”； 2、点击“凭证类别”，选择“冲销凭证”； 3、点击“系统凭证”，选择要冲销的凭证； 4、点击“编辑凭证”，修改凭证内容； 5、点击“冲销凭证”，确认保存。 答
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