t3应收账款的明细怎么设置

t3应收账款的明细怎么设置

用友财务系统是分模块的.做应收款时,要在首页点击应收账款的模块,点进去之后,按照手头上的原始单据先录好应收账单的凭证.应收单的录入很简单,找到相应的客户名称录取相应的发生金额后点击保存即可.如果当月有新增的客户,就需要先在系统上先维护好新客户的有关资料及名称才可以做账.等把所有的应收款事项都录入到系统检查无误之后,就可以结账了.结完账就可以生成当月应收账款的总账和明细账了,也就是说,应收账款的明细表不用你自己做的,只要你无误的录入应收账款所有的事项金额,结账以后,系统就会自动生成报表了.

1、在"总账"-"bai设置"du-"选项"中"合并凭证显示、打印"不能打勾.

2、查询应收账款明细账界面菜单栏"摘要"中,勾选"客户名称".按月份综合明细账查询:1、查询应收账款明细账界面菜单栏"摘要"中,勾选"客户名称"即可.

t3数据处理:

导出用友T3中全部应收账款数据,对导出的数据做以下处理:

1、加入列A处理年数据,公式在图中已列出;

2、加入列B处理月份数据,公式在图中已列出;

3、新增凭证号列,主要用于表中的上年结转与小计,以免后面的数据处理时造成数据的乱序,不便查看事小,但拿出的数据客户却不能接受.按着原来的顺序排列,这样才能保证对账单的顺序不会乱到客户看不懂,也能少挨点领导的批评.

t3应收账款的明细怎么设置?其实这个很好理解,上文介绍了具体的步骤,如果我们熟练使用t3会给我们的工作带来很大的便利,看完后还有其他的会计疑问吗?如果在实际操作中还有其他的会计问题,欢迎和会计学堂的老师在线交流哦!