用友反结账步骤解析
用友反结账怎么操作?
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如图所示:
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了.
重新结账
分三种情况处理:
1、 修改了的凭证中有损益类科目.
首先删除"转账1生成"的两种凭证,然后"审核",接着"记账",再进行"转账生成"中的"期间损益结转",重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后"结账".
2、 修改了制造费用等科目
改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样.
3、 其他情况
改完凭证后,直接审核、记账、结账即可.
上文小编为大家介绍了用友反结账步骤解析是怎样的，大家对于这个内容的步骤了解的怎么样了呢？更多相关资讯，敬请关注会计学堂的更新！
填制凭证-审核-记账-结转损益-审核-记账-结账 答
取消反结账操作步骤是：点击“取消”按钮，然后再按Ctrl+Shift+F10键，最后按“确认”按钮即可。 答
用友T3的年度结转步骤 ：一、 年度结账，用帐套主管身份进入用友通——子模块结账，和平常月度结账一样，工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份，用ADMIN进入系统管理，帐套——备份（输出）——选择要备份的帐套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出，这一步必须要做，切记。 三、 建立新年度帐，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2016年，也就是当前帐套的最后一个年度），点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后，退出。 四、 结转工资模块，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2017年，也就是当前帐套新建立的年度），——年度帐——结转上年数据——工资管理，结转成功后，退出 五、 结账，同第一步，在做好第一步中其他模块都结账的前提下，结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2017年，结转年度数据，结转同第四步，结转除工资管理以外的其他模块，先结业务通，然后结核算，再结固定资产，最后结总账。 答
这个是直接进行反结账。修改你的数据，由于你说不影响2020年的年初财务报表的数据，因此直接重新做年结后，将2020年1月、2月凭证重新在新的账套中补录入处理 答
用友畅捷通建账步骤如下： 1、准备账套信息。首先，根据企业实际情况，准备好企业基础信息，包括企业名称、注册地址、电话等； 2、准备企业基本档案。其次，根据企业实际情况，准备好企业基本档案信息，包括货品档案、客户档案、供应商档案等，维护完整； 3、准备历史凭证信息。再者，需要准备企业的历史凭证信息，包括应收账款、应付账款、存货等； 4、建立应付账款。接着，根据企业实际情况，建立应付账款，包括添加供应商分类，添加供应商，添加供应商余额等； 5、建立应收账款。同时，根据企业实际情况，建立应收账款，包括添加客户分类、添加客户、添加客户余额等； 6、建立存货档案。最后，根据企业实际情况，建立存货档案，包括添加存货分类、添加存货、添加存货价格等。 案例：XX公司是一家物流公司，需要使用用友畅捷通建账，在建账过程中，需要首先准备账套信息，包括公司名称、电话等；接着，准备好公司的基本档案信息，包括货品档案、客户档案、供应商档案等；再者，准备好历史凭证信息，包括应收账款、应付账款、存货等；然后，建立应付账款，包括添加供应商分类、添加供应商、添加供应商余额等；下一步，建立应收账款，包括添加客户分类、添加客户、添加客户余额等；最后，建立存货档案，包括添加存货分类、添加存货、添加存货价格等。 答
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