已收款开票尚未生产如何做账务处理?
答：这个时候可以分两个步骤来做这笔会计分录，分别是收到货之后和开票之后：
1、开发票后
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税金--增值税(销项税额)
2、收到货款时
借：银行存款
贷：应收账款
未开发票已收款如何做账?
1、收到货款
借：银行存款
贷：预收账款
2、开具发票
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
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借银行存款 贷预收账款 销项 答
你好！你去年做了什么分录了吗 答
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费、应交增值税销项负数，然后再做发票的， 借应收账款贷主营业务收入应交税费 答
你好老师，货已经发出，未开票也未收款，请问账务应该怎么处理 答
学员朋友您好，货已经发给对方了吗？ 答
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