职员在外地出差的公交车费怎么做账?

职员在外地出差的公交车费怎么做账?

答：一般企业都是现金报销的，所以分录为

借：管理费用-差旅费(也有的小企业设置交通费、汽车费用等)

贷：现金(现在用新会计准则科目“库存现金”的企业还很少)

有些企业比较简便，使用最新的银行业务功能，转账报销，即把报销款打到你的私人卡中(我们的开户行农行有这个业务)。当然采用这种方式的公司还很少，现阶段看来操作也没多大优势，分录为

借：管理费用-差旅费

贷：银行存款

停车费会计分录怎么做?

如果是管理部门车辆发生的费用，计入管理费用-车辆使用费(含养路费，燃油费，路桥费，停车费，洗车费等等)，如果要明细核算，可设三级科目。

如果是销售部门销售商品运输途中发生的费用，计入营业费用-运输费。

如果是采购部门采购产品过程中发生的费用，合并计入原材料采购成本

如果是私车，那就看他的意思了，可以列入管理费用

职员在外地出差的公交车费怎么做账?小编已经给你们大家解答完了这个内容，直接计入到“管理费用”就可以了，好了，小编现在已经解答完了，感谢阅读!