用友软件中冲销凭证怎么处理?

用友软件中冲销凭证怎么处理?

答:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.

方法如下:

点击"业务工作"选项卡.

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.

在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.

弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转 转帐凭证",输入"凭证号";

生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.

用友软件中冲销凭证怎么处理的相关参考答案:

单击【凭证】下的【审核凭证】;

进入后找到对应的冲销凭证;

单击【取消审核】.

若想取消记账,可在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择"最近一次记账前状态"的恢复方式.

冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前数据.如果没报税,想删除凭证,直接反结账、反关账回去作废、整理凭证.

具体还是需要根据实际情况来进行处理.

就上述内容大家是否还有什么疑问呢?若上文内容大家对于用友软件中冲销凭证怎么处理的问题还是有疑惑,可以咨询会计学堂的在线答疑老师进行了解.