住宿票数量开错可以报销吗?

住宿票数量开错可以报销吗?

如指的是增值税专用发票，则根据《增值税专用发票使用规定》第十一条 专用发票应按下列要求开具：

(一)项目齐全，与实际交易相符;

(二)字迹清楚，不得压线、错格;

(三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章;

(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。

对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。 因此，纳税人应按此规定开具增值税专用发票。

如果指的是增值税普通发票，可以报销使用，让开票单位在修改的地方加盖财务章或发票专用章就行了。

开错的发票已做账怎么办?

如果发票是当月开错的话哪怕已入账了，也是可以马上就作已作废处理的，而如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了。

1、增值税专用发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废;作废完成后开具正确的发票即可;

2、增值税专用发票隔月冲红：发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了。

3、冲红完成后开具正确的发票即可。

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