从厂家拿货怎么开票?

从厂家拿货怎么开票?

从厂家拿货,是可以让对方开具增值税发票的.一般情况下,可以给一般纳税人开具增值税专用发票,小规模纳税人开具的增值税普通发票.

开具发票的流程如下:

一、登录软件

1、电脑usb接口插上税控盘.

2、双击打开税控开票软件.

3、点击登录(密码默认空白).

二、填写客户发票信息

1、进入系统设置界面,点击"客户编码"(没有开过发票的客户需要在这里新增);

2、点击填写新增开票客户的发票信息:公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等;

3、银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认;

4、填写好一行客户信息后点击保存,点击"新增"可增加新一行客户信息,最后点击"退出".

三、填写发票开具界面

1、点击"发票管理";

2、选择发票填开;

3、选择专票或普票,选择征税方式;

4、打开发票开具页面,在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角,选择添加刚刚新增的客户信息;

5、在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框,查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加;

6、填写含税总金额,选填发票税率,其余数值软件自动填写.

四、打印发票

1、点击打印发票,弹出预览发票,将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处,在机器自动定好发票位置后(响声停止后),在预览发票界面点击打印.

2、由此发票打印完成.

注意事项

1、专票发票共3联,第2,3联是抵扣联.普票发票共2联,第2联是抵扣联.

2、发票打印完后,需要在销售方(章)盖章,抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户,记账联自己公司留底单做记账凭证.

向厂家进货的会计分录是怎样的?

1、小规模纳税人企业向厂家进货且取得对应发票时,会计分录为:

借:原材料(或库存商品科目)

贷:应付账款(或银行存款等科目)

2、一般纳税人企业向厂家进货且取得对应发票时,会计分录为:

借:原材料(或库存商品科目)

应交税费--应交增值税(进项税额)

贷:应付账款(或银行存款等科目)

企业向厂家进货,应根据企业性质计入对应科目.企业属于小规模纳税人的,则应通过"原材料"科目或"库存商品"科目进行核算;企业属于一般纳税人的,其涉及的进项税额还应通过"应交税费--应交增值税(进项税额)"科目进行核算.

以上整理的资料内容,就是针对"从厂家拿货怎么开票?"这一问题的解答.只要是有经济活动交易,买方支付货款,卖方就需要交付货物,并且要开具相应发票.如果卖家拒绝开具相关发票的话,是属于税收违法行为.这种情况的话,我们是可以举报的.这里小编还整理了从厂家拿货的会计分录,希望对大家有所帮助.