增值税普通发票隔月退款如何处理？

增值税普通发票隔月退款如何处理？

答：凭对方公司到当地税务机关开具退货证明单，申请开具红字（负数）增值税专用发票，用于冲减这个月销售收入和销项税额。

1、开具红字发票的申请可以由购货方或售货方发出。

2、企业进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单→申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，先选择购买方申请还是销售方申请，然后再选勾已抵扣和未抵扣，进入《申请单》填开界面，输入相关信息后，保存并提交申请单，将《申请单》的电子信息导出到U盘并打印纸质的《申请单》

3、已认证发票不管有没抵扣，都是由购买方开具“红字发票申请单”的。购买方填好“红字发票申请单”之后去当地国税局领取“红字发票通知单”寄给销售方。然后由销售方开具红字发票。具体开红字发票的步骤：发票管理→专用发票填开→点击负数→输入通知单号（通知单号在右上方）→输入开错发票的代码和号码。

对于增值税普通发票隔月退款的处理方法，相信您看完会计学堂的本篇文章应该知道该怎么做了。如果你想系统的学习会计专业的知识点，会计学堂更是不容错过，精彩内容等待您的阅读。