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套公式，先算出不能扣的部分，逾期没有缴纳的款，乘以利率乘以六个月，然后再用一年的利息减去，这不能扣除的就是可以扣除
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先算出在境内境外所有应缴的税，300*0.25=75万，境外限免100*税率25=25万，境外只交了20万小于限免额度可以全额抵扣，境内已经缴纳25万，75-20-25=30万
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套公式，先算出不能扣的部分，逾期没有缴纳的款，乘以利率乘以六个月，然后再用一年的利息减去，这不能扣除的就是可以扣除
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在中国境内成立的企业，或者依外国法律成立的企业，但在中国境内设有管理机构的，都属于居民企业
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、“预收账款”总账科目所属明细科目的期末贷方余额合计数填列，符合题意
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初级考试交流圈，一起携手努力通关呀！
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