4月份货物销售重复开了一张发票，销售额10000，忘记作废，5月份开了负数发票，没有开货物销售的正数发票，但是“应税货物销售额”这一栏不能填负数的话，后面一栏的本年累计数就多了10000，本年累计数不对有什么影响吗

小叶子 追问

2018-06-01 16:58

我去大厅问了，不让填负数

宋生老师 解答

2018-06-01 16:59

您好！可以的啊。因为现在5月已经过了。不让填也得填了，不然申报不了。除非你愿意交税。

小叶子 追问

2018-06-01 16:59

本年累计数不对，多了这10000有什么影响吗<br><br>

宋生老师 解答

2018-06-01 17:02

您好！正常来说，你填了负数累计数也会减去这个金额的。你能截个图来看下吗？

小叶子 追问

2018-06-01 17:02

因为是4月份重复开的发票，4月份已经两份发票都交过税了，5月份开负数，提取的是税控盘的数，负数发票的税额也扣除的，只是手工填的“应税服务销售额”这一栏的本年累计数不对<br><br>

宋生老师 解答

2018-06-01 17:03

你填的时候累计也应该按减去后的填才对了。

小叶子 追问

2018-06-01 17:07

我们有销售服务也有销售货物，本月只有销售服务，开的负数发票是销售货物的，不让填负数，可以6月开了销售货物发票，填写“应税货物销售额”本月数的时候减掉这10000吗

宋生老师 解答

2018-06-01 17:13

您好！一般累计的问题不大，关键是每期应纳税额不要搞错。

小叶子 追问

2018-06-01 17:13

税额是对着的

宋生老师 解答

2018-06-01 17:16

你好！那就不用担心了。最终累计对上了就好了。

小叶子 追问

2018-06-01 17:25

谢谢老师！

宋生老师 解答

2018-06-01 17:26

你好！不客气的。