5月份开16%的发票10万，开17的红子发票96000，增值税附列资料一，如何填列？

宁夏 追问

2018-06-01 11:33

老师都是专票，但是平台没有17%的，只有16%的。因为红字是17%的，蓝字发票是16%的，这样的话那个销项税额应该是负数，这个销项税额的话在这个附列表一中应该怎么填列？填负数的话无法保存。

江老师 解答

2018-06-01 11:35

这个月申报，属于变税率的第一个月申报，应该是有17%、16%税率并行的。

宁夏 追问

2018-06-01 16:50

蓝字发票销项税：13793.10红字发票销项税：14471.79，附列表一中销售额为：1078.69销项税额：-678.69按这个数填无法保存

江老师 解答

2018-06-01 16:53

数据填错了，就是销售额是正数1078.69元，销项税也是正数。如果是负数无法通过

宁夏 追问

2018-06-01 17:07

如果填正数，比对能成功没吗？

江老师 解答

2018-06-01 17:08

你肯定是需要做一下无票的收入，销售收入是负数无法正常申报完成