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送心意

廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-12-28 16:48

您好，
1.申报时间:企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证，并向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税，
2.中报所属期:生产企业在申报退税时，填写的是所属期，与增值税纳税申报期保持一致。例如，如果企业在2024年1月申报退税，纳税所属期为202312，则退税系统所属期应填写202312

Cara 追问

2024-12-28 16:52

有操作流程吗？在哪里下载。

廖君老师 解答

2024-12-28 16:52

朋友您好，您是想下载什么呀

Cara 追问

2024-12-28 16:53

就是跨年一些申报操作流程，还有要给什么资料给税务局

廖君老师 解答

2024-12-28 16:56

哦哦，没 有特别的，您看我们是截止到4.30呢，时间上够的

Cara 追问

2024-12-28 16:59

主要是我不知道要怎么做，

廖君老师 解答

2024-12-28 17:00

您好，咱公司是不是还没有退过税呀

Cara 追问

2024-12-28 17:01

我们没有税可以退，每个月都要交税，只能是免税

廖君老师 解答

2024-12-28 17:05

哦哦，贸易确实比生产出口企业简单些，这是财务年，成本费用都计提，出口在12月没有要特别注意的

Cara 追问

2024-12-28 17:07

没有税可以退就称为贸易吗？还是怎么定义的

廖君老师 解答

2024-12-28 17:09

您好，贸易也退税没有必然的关系
贸易指一个国家或地区生产或加工的货物和服务销往其他国家或地区的经济活动

Cara 追问

2024-12-28 17:11

但是我们是自己做的机器出口出去，没有进口业务。那我们属于生产型还是贸易型

廖君老师 解答

2024-12-28 17:14

您好，自己做的机器出口出去，这是生产型，买来就卖，这是贸易

Cara 追问

2024-12-28 17:15

前面你说的这个：“贸易确实比生产出口企业简单些，这是财务年，成本费用都计提，出口在12月没有要特别注意的”。又是啥意思，我们生产型企业

廖君老师 解答

2024-12-28 17:17

您好，对不起，我是把这里看错了”一般贸易出口的，看成我们是贸易了

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您好， 1.申报时间:企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证，并向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税， 2.中报所属期:生产企业在申报退税时，填写的是所属期，与增值税纳税申报期保持一致。例如，如果企业在2024年1月申报退税，纳税所属期为202312，则退税系统所属期应填写202312
2024-12-28 16:48:21
你好可以的 不能抵扣的 是的
2024-01-20 16:56:39
生产企业出口退税的会计分录   1、货物出口并确认收入实现时   借：应收账款/银行存款等     贷：主营业务收入/其他业务收入等   2、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额   借：主营业务成本     贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）   3、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”   借：其他应收款——应收补贴款     贷：应交税费——应交增值税（出口退税）   4、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额   借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）     贷：应交税费——应交增值税（出口退税）   5、收到出口退税款时   借：银行存款     贷：其他应收款——应收补贴款
2024-05-10 14:19:32
同学你好 这个没事的
2022-04-27 07:48:48
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