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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-12-28 16:48
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出口货物，生产型企业，首次申报免抵退时候需要下载安装擎天系统么？还是直接在国税电子税务局操作？
答： 您好 出口货物，生产型企业，首次申报免抵退时候需要下载安装擎天系统
生产型企业，一般贸易出口的。请问现在要跨年了，1月份报12月免抵退的时候有什么注意事项？
答： 您好， 1.申报时间:企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证，并向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税， 2.中报所属期:生产企业在申报退税时，填写的是所属期，与增值税纳税申报期保持一致。例如，如果企业在2024年1月申报退税，纳税所属期为202312，则退税系统所属期应填写202312
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，请问生产型企业出口涉及的免抵退税分录怎么写？
答： 生产企业出口退税的会计分录 1、货物出口并确认收入实现时 借：应收账款/银行存款等 贷：主营业务收入/其他业务收入等 2、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额 借：主营业务成本 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 3、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额” 借：其他应收款——应收补贴款 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 4、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额 借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 5、收到出口退税款时 借：银行存款 贷：其他应收款——应收补贴款
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