子公司已经注销，母公司代子公司收款，同时需要支付一定成本，请问如何做账

小瑜 追问

2024-12-27 17:18

就是好这笔收入对应的合作费支出之类的

宋生老师 解答

2024-12-27 17:19

你好，
你做服务收服务费。你可以计入其他业务成本。

小瑜 追问

2024-12-27 17:21

收服务费也需要做其他业务收入之类的吧，但是我们也没有开票，是以前子公司就已经开完票的，那做了其他业务收入不用申报增值税吗

宋生老师 解答

2024-12-27 17:22

你好，是的，你收服务费就做其他业务收入。
你要做账，要在账上反映其他业务收入就需要报增值税。

小瑜 追问

2024-12-27 17:23

但是我们以前是已经交过增值税了的，这个没有办法吗？

宋生老师 解答

2024-12-27 17:25

你之前交过增值税了，那是子公司的事情，跟母公司没有关系。

宋生老师 解答

2024-12-27 17:25

现在是母公司做了这件事情的收入

小瑜 追问

2024-12-27 17:25

好的吧，谢谢

宋生老师 解答

2024-12-27 17:26

你好，不用客气的了。