之前我们11月的账是代账公司做的 核算一下有22的差价 12报税按11月去报了 12月怎么把这个账调整过来 就是管理费用做多 怎么把账调平

腼腆的西牛 追问

2024-12-26 16:54

这个差额 4月份的本月发生额加上本年发生额第5个月的那个本年累计数嘛。当时他加加减减的时候有加错，相差了这20多块

宋生老师 解答

2024-12-26 16:55

你好，其实这个如果你不清楚是怎么样做的话，你可以直接红字重写错误的，然后再按照正确的重新做一次就好了。

腼腆的西牛 追问

2024-12-26 16:55

这里涉及到就是管理费用是多了，应该没有那么多，但是他做多了，那我现在的话要怎么去把它调回。原来那个状态应该说营业外支出，那么另一方，另一一个借贷方，我应该写什么？

宋生老师 解答

2024-12-26 16:56

你好，你直接做红字冲减之前错误的，然后再按照正确的做，不要去这样调，到时候调的话反而后面的人可能看不明白。

腼腆的西牛 追问

2024-12-26 17:23

他不是凭证的错误，他这个是加减的错误。凭证的错误是调凭证，但是加减的错误就不知道怎么调

宋生老师 解答

2024-12-26 17:25

你好，也是一样啊，其实它加减错误最终也是导致凭证的这个金额错了。
比如本身应该凭证金额写20的，但是他写成了15。
你就冲减这个15的凭证，然后再按20的重新做。

腼腆的西牛 追问

2024-12-26 17:39

不是的，凭证没有错。他是在报税的时候把报税的数据写错了，是在软件上的那个在软件上的负债表和。利润表都没有问题，但是在报税的时候给那个数字给填错了，那这个就是这个调整怎么调。

宋生老师 解答

2024-12-26 17:40

你好，如果是申报的时候数据错了，就更正申报。

腼腆的西牛 追问

2024-12-26 17:41

现在还能更正11月的申报？？

宋生老师 解答

2024-12-26 17:42

你好，可以的，可以更正申报

腼腆的西牛 追问

2024-12-26 17:43

这个申报他是4月份的事情，哎，他是因为之前兼职做的，他自己是没发现，然后我发现了，这都12月份了，这还还能更正？

宋生老师 解答

2024-12-26 17:46

你好，可以，但是要去大厅处理