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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-05-31 09:43

如果是物业老总替个人垫付的话，可以挂其他应付款  借：管理费用-物业费  1000  贷：银行存款  500，其他应付款-个人  500

遥望 追问

2018-05-31 10:10

可不可以   贷：主营业务收入1000      借：应付账款500   借 现金500

辜老师 解答

2018-05-31 10:11

你们公司是物业公司吗？

遥望 追问

2018-05-31 10:12

我帮物业公司代账

辜老师 解答

2018-05-31 10:15

那如果是物业公司的帐的话，你收到的物业费，是应该确认收入，可以这样账务处理，但是也要确认相应的税金

遥望 追问

2018-05-31 10:16

小规模没有税金

辜老师 解答

2018-05-31 10:18

如果是少于9万销售额的，没有税金，可以这样处理

遥望 追问

2018-05-31 15:00

老师我现在收到两张发票是购买92#汽油的，怎么记？

辜老师 解答

2018-05-31 15:06

可以直接计入到管理费用—车辆费用里面

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如果是物业老总替个人垫付的话，可以挂其他应付款 借：管理费用-物业费 1000 贷：银行存款 500，其他应付款-个人 500
2018-05-31 09:43:17
借：应收账款 500 借：库存现金 500 贷：主营业务收入 1000/1.06 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 1000/1.06*6%
2018-05-31 09:03:45
你好！是不用再付给老总了吗
2018-05-30 16:59:03
你好，可以按照权责发生制发生的时间做收入，同时做应收账款，收到物业费的时候冲减应收账款
2019-04-24 16:15:48
你好！这个如果你们是单独核算，借内部往来 贷银行存款
2024-06-21 15:00:31
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