把本年利润和利润分配放进去试算就不平衡了，是哪里错了吗？

㊣Rain 追问

2018-05-30 15:10

这样做的，老师做的对吗？

QQ老师 解答

2018-05-30 15:16

你管理费用不用改由月末余额啊

㊣Rain 追问

2018-05-30 15:18

什么意思老师？不明白

QQ老师 解答

2018-05-30 15:20

损益类科目月末无余额，但是你管理费用月末有余额就错在这里

㊣Rain 追问

2018-05-30 15:21

筹建期，所有费用都记在管理费用开办费里，月末不是要结转到本年利润吗？

QQ老师 解答

2018-05-30 15:26

是啊，结转后管理费用应该是没有余额啊，但是你第一张表里面有余额啊，你看看