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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-30 10:13

你好，是本期发生额+截止到上期的累计发生额

张老师 追问

2018-05-30 10:18

那为什么答案本年累计金额不等于呢？ 
还有这个应该怎么填利润表的本期金额和本年累计金额？

邹老师 解答

2018-05-30 10:21

你好，不等于就需要看是不是错误了 
本期按12800填写，本年累计按12800+77570

张老师 追问

2018-05-30 11:27

下面这是税金和附加呢？

邹老师 解答

2018-05-30 11:28

你好，税金及附加的是不是有错误啊，怎么期末还有余额的

张老师 追问

2018-05-30 11:31

但是我的分录是对的啊、但是我的分录全部对了

邹老师 解答

2018-05-30 11:36

你好，那可能是你余额表编制错误了

张老师 追问

2018-05-30 11:37

余额表他是自动编制的吧？

邹老师 解答

2018-05-30 11:45

你好，采用软件的企业是自动编制余额表 
但是余额表税金及附加期末还有余额，这样的数据是不对的

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