你好老师，有一个问题需要咨询一下 我们企业不能有期末留抵税，但是这个月开了销项负数发票，现在报税有留抵税，像这种情况应该怎么处理呢

不畏将来不念过去 追问

2024-12-13 16:13

没有需要开的销项发票

宋生老师 解答

2024-12-13 16:16

你好，是这样子的。你如果不允许留底你就要做销项发票才能够达到你的要求。要么你就只能允许。
没有既不用确认收入，又能够不留底还能够开负数的办法。

不畏将来不念过去 追问

2024-12-13 16:16

做进项税额转出呢

宋生老师 解答

2024-12-13 16:17

你好，你这个是销项负数啊，销项负数跟进项转出没关系。

不畏将来不念过去 追问

2024-12-13 16:19

用进项税额转出  抵减销项负数

宋生老师 解答

2024-12-13 16:21

你好，在申报表上应该是可以，但是就怕税务局到时候跟你核定这件事

不畏将来不念过去 追问

2024-12-13 16:26

做非正常损失不可以吗

宋生老师 解答

2024-12-13 16:27

你好，可以是可以，但是税务局仍然有可能查你呀。主要就是税务局可能核查。

宋生老师 解答

2024-12-13 16:28

操作上本身是没有问题的