6月份我公司是小规模纳税人,但是开了200万的5%不动产租赁发票,但是收入把一年的租赁收入都确认了,从7月份开始就变成一般纳税人了,现在12月开剩余的200万的发票,9%开的话,申报表怎么填?

小麦猫猫
于2024-12-09 11:51 发布 263次浏览
- 送心意
羊小羊老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2024-12-09 11:53
在增值税及附加税费申报表附列资料(一)的 “9% 税率的服务、不动产和无形资产” 行,按 12 月开 9% 发票的不含税销售额和税额填写相应栏次,在主表 “按适用税率计税销售额” 栏也包含 12 月销售额等相关数据并准确填写。
相关问题讨论
你好; 一般纳税人按13%开票的; 小规模按免税税率; 目前是这样的
2022-07-22 11:14:37
你好,销售方是一般纳税人还是小规模,这个分不出来吗?如果分不出来的话,看下增值税申报表,表头上面写着。
2022-08-09 09:55:08
你好同学,一般纳税人出租不动产的话,他的简易计税是5%一般计税的话是9%。
2022-03-24 12:15:45
不动产经营租赁的税务分别是多少,一般纳税人9%,小规模纳税人5%
2024-07-23 15:05:34
你好,如果是营改增之后租赁进来的,税率是9%。
2022-02-08 09:01:56
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