公司是小企业会计准则，23年末加计抵减还有余额，24年不能抵了，之前会计已经计提到营业外收入了，我现在怎么冲掉？

欢呼的戒指 追问

2024-12-05 12:46

那营业外收入就为负数了，税局报税不给提交怎么办

小菲老师 解答

2024-12-05 12:47

同学，你好
营业外收入用以前年度损益调整科目替代

欢呼的戒指 追问

2024-12-05 12:48

我这没有以前年度损益调整，直接用未分配利润可以吗

小菲老师 解答

2024-12-05 12:48

同学，你好
是可以的

欢呼的戒指 追问

2024-12-05 12:51

那就是借利润分配-未分配利润，贷应交税费，我这做了后资产负债表和利润表勾稽关系不平诶

小菲老师 解答

2024-12-05 12:53

同学，你好

用了利润分配-未分配利润，资产负债表和利润表勾稽关系是不平的

欢呼的戒指 追问

2024-12-05 12:53

好的 谢谢老师

小菲老师 解答

2024-12-05 12:55

不客气，祝工作顺利