供应商对帐时和开来的发票不对，该以哪一个入帐，发票多5292元

老师您好，我们正确的物料号是38EUL-05001-A，供应商发票上开的是38EUL-050001-A ，多了一个0。这张发票可以入帐吗？

答： 你好，一般是问题不大 但是要看公司的规定了

老师好，请问我们新购一台勾机60万，供应商只有首期款20万发票，这个该如何入帐？

答： 您好这种情况可以按照暂估款先入固定资产成本。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司有一些供应商赠送的配品没有发票，也不知道价钱，应该怎么做帐呀

答： 你好！是单独赠送吗？还是和购买的商品一起赠送？