老师，我们公司的业务比较棘手，我刚去，但是现在情况是，我们租赁出租方的车辆，但是我们公司的正常业务没有开始，为了司机工资和车辆费用就让出租方帮我们找活，出租方有认识人，他也在干那个活，就带着我们一起干了，但是上游是国企，对方只认车辆运单上车辆所属单位，运费也是只跟出租方结算，出租方再结算给我们，那我们是不是要给出租方开运费发票啊

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 22:32

有个老师给我说我这个业务有很大问题，说我们租出租方的车，又跟出租方一起干活去了，完了运费又要结给我们，说出租方完全可以自己去干，为什么要把车租给我们又给我们结运费，说我们互相开发票，说这一系列有查账风险，我都晕了，我也不知道怎么办，对方那边催的不行，因为我们租车的时候说好的驾驶员在他们公司买社保发工资，但是钱我公司出，这个钱我们没有给出租方，所以出租方要用运费扣除我们没给的这部分钱，同时要求我们给他开运费发票，他给我们开租赁费发票

廖君老师 解答

2024-12-02 22:34

您好，我们之间有合同就可以的，业务真实，相互开票， 我们又没有少交税

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 22:35

是的，那就是我签订抵债协议，我给他开运输发票，他给我开租赁发票是可以的哦，这个运输费发票如果有挺多路线和车辆的话，这个备注栏写不下，全电发票的话清单要怎么弄呢

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 22:37

老师，还有个事情，就是租赁车辆签合同开发票了，但是我们跟着他们干这个活，都是领导口头说的，没有合同，这个我要是签订抵债协议的话没关系吧，直接抵债协议就可以对吗

廖君老师 解答

2024-12-02 22:40

您好，1.给他开运输发票，他给我开租赁发票是可以的，本来就是他租车给我们，写主要的线路就可以了
2.不用抵债协议 ，就是租赁协议 和跟国企结算的协议

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 22:43

老师，国企是跟他们结算的，他们给国企开发票的，把我们那部分也是开给他的，因为我们租赁的车辆电子运单显示的单位还是出租方，所以结算就结算到出租方，如果他们和国企也没有结算协议，要怎么弄

廖君老师 解答

2024-12-02 22:46

您好，那是他们的账不规范，我们只管我们跟出租方的协议，就是提供租赁费用给出租方
我们这里有一个不好的是人员的工资也不在我们公司申报个税，相当于我们人也没有，提供这些运输服务谁来提供，其他相当开票这个确实可以的

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 22:46

老师，没有跟国企结算的协议，就是口头说的，我们这里没任何东西，出租方应该有他和国企的，但是估计不愿意提供，我如果问他要他和国企的结算单然后把我们租他们的车的运费从里面勾出来，是不是也可以说明这个事情，然后我给他开运费发票

廖君老师 解答

2024-12-02 22:51

您好，我们协议 都没有，这个就有风险了，因为没有资料佐证这个业务的真实性，本身我们这个开票就有点混，税务要问我们最基本的合同都没有，这个哪里说得清嘛

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 22:54

老师，那就是说我们需要跟国企签一份合同说明白这个运费要打到出租方，由出租方结算给我们是吗，如果没有这个协议，就没办法进行后续的是吗，还有没有其他办法，不开票的话，我们目前欠出租方5万元，我们10月份的运费收入是4.3万，我们给出租方补7000元，让对方直接按照差额给我开7千元的租赁费发票合适吗

廖君老师 解答

2024-12-02 23:01

您好，是的，没有这个协议 ，我们和出租方相互开票这个就没有真实性，认定为虚开票我们都没有资料去反驳。
2.各开各的发票，开差额肯定不行的，

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 23:04

老师，1、就是说要不就是过期直接跟我们结算，我们给对方开运输费发票，2、要不就是情况说明说下我们租对方的车，但是国企结算要全部结算到车辆所属单位，然后由他们再给我们转过来，然后我们给出租方开运输费发票，出租方拿到我们钱扣除后给我们开租赁费发票，就是这两个方案吧，

廖君老师 解答

2024-12-02 23:08

您好，1.方案可行
2.不可以扣钱后的差额开票，相互之间是全额开票的

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 23:10

嗯，老师，目前就只有方案2了，就是说必须得有国企的这么一个证明他把钱打到出租方去了，出租方给我们结算，让我们互相全额开票，是这样吧

廖君老师 解答

2024-12-02 23:16

您好，是的，能跟税务说明我们业务的真实就可以了

顺心的小海豚 追问

2024-12-02 23:38

老师不好意思这么晚还在问，我突然想起来有结算单可以吗，不过结算单上没有我公司的信息，只有我们知道这些车是他们租给我们的，目前要跟国企的协议，是不是就是证实我和出租方互相开发票不是虚开，那如果真的弄不上国企的协议，我和出租方签个运费合同，其实也说不过去哦，他自己的车他又租出去让我们干他的活给我们结运费，是不是也行不通啊，只有问国企要个结算协议才可以吗

廖君老师 解答

2024-12-03 04:47

您好，是的，得有资料佐证我们开票的真实性，我们用国企的结算来开发票，总得有资料证明国企业这个业务就是我们的，只是中间多了一道结算。
另外，我们和出租方是不是关联方，因为车是人家的，人也是人家的，业务还是人家的，让我们来赚这个差价，没有一个合适的 理由呀

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 10:09

老师，沟通了，领导说他没法弄这个跟国企的协议，那我们跟出租方签订运输合同合适吗，就是说我们拉运他们找的业务，他们给我们结算运费，我们给他们开运费发票，这样合适吗

廖君老师 解答

2024-12-03 10:13

您好，我们开服务费，出租方能接受么，他们租赁发票不开了，我们就开差额部分，合同写 为对方公司的运输提供服务，
我们没车没人，开运输费和劳务费都不合适，其他现代服务就没 有这些限制

顺心的小海豚 追问

2024-12-03 10:17

老师，目前是运费4.3万，我们欠出租方5万元，差额是我们要再给出租方7000元，然后出租方提议差额部分给我们开租赁费发票，是不是这样也是可以的，那我们收入就体现不出来了

廖君老师 解答

2024-12-03 10:40

您好，我们是不是关联方呀，这都亏本了，我们做这个没有意义呀，税务问这个咋解释，上面我的理解是赚一点服务费合理