老师，我们2020预付运输费20万，运费发票实际是2021年开了，但没给我入帐，今天给我，那怎么入帐？发票日期是2021年2月

郭老师 解答

2023-05-08 15:24

汇算清缴，纳税调减就可以了。

Q 追问

2023-05-08 15:27

汇算清缴时，冲哪个年度啊
发票是2021年的

郭老师 解答

2023-05-08 15:29

你好，2021年的还能修改吗？

郭老师 解答

2023-05-08 15:29

能修改的话，最好做到2021年，修改不了的话，做到2022年。

Q 追问

2023-05-08 15:36

21年都汇算完了，能改也没意义了
能冲2022年利润？

郭老师 解答

2023-05-08 15:37

你好，可以修改2021年的汇算清缴，你修改不了，你就再做到2022年这个理解吗？

Q 追问

2023-05-08 15:46

能理解，但是2021年的发票来冲2022年利润，税务给你冲？
发票是现在给我的，

郭老师 解答

2023-05-08 15:48

你好，你自己充怎么还，税务给你充，税务局让不让你们冲嘛，是这个意思吗？可以去修改的。

Q 追问

2023-05-08 15:50

那修改2021年的年度汇算表？
那我2022年申报的季报要改吗

Q 追问

2023-05-08 15:51

那我2022年.2023年申报的季报要改吗

郭老师 解答

2023-05-08 15:53

财务报表不用调整的，只调整纳税调整明细表。

郭老师 解答

2023-05-08 15:53

务处理做到今年就行。

郭老师 解答

2023-05-08 15:53

账务处理做到今年季度预缴的也不修改

Q 追问

2023-05-08 15:56

就是改2021年的年度汇算表吗

郭老师 解答

2023-05-08 15:57

对的，是的，是这么做的。