老师，收到24.5月-25.5月的房租发票入账科目应该是怎样的呢？其中有一部分已经付款，有一部分已经计提

青春侠 追问

2024-12-02 15:31

之前借：费用   贷：其他应付款-预提费用，借：费用   贷：其他应付款-待摊费用，这两笔分录都有

宋生老师 解答

2024-12-02 15:32

你好，你已经做过费用了，就不用再做了，直接把发票贴到5月份上面去就好了。

青春侠 追问

2024-12-02 15:48

不是    发票是后开的，而且实际金额和预提的费用金额还有点差异

宋生老师 解答

2024-12-02 15:48

你好，那你红字冲减之前的金额，然然后按照发票重新做。