老师 去年公司购买了一部车已计提固定资产 今年准备卖掉 我怎么做账呢

小谢 追问

2024-12-02 14:54

老师去年3月买进来40万 ，进项税大约是5万，现在卖掉是18万 税额大约2万 税额怎么处理呢

家权老师 解答

2024-12-02 14:54

都是前边的分录，把相关的数字带入分录，

小谢 追问

2024-12-02 14:56

老师我听不懂 麻烦请在说一下

小谢 追问

2024-12-02 14:59

已抵扣的税额应该怎么处理呢

家权老师 解答

2024-12-02 15:00

不需要管已经抵扣的税，现在只管销售的销项税

小谢 追问

2024-12-02 15:05

就是说只交销项税 别的税不用交  不要管抵扣了多少税 只管销项税 这样理解对吗谢谢老师

家权老师 解答

2024-12-02 15:08

是的，就是那个意思的哈

小谢 追问

2024-12-02 15:14

非常感谢老师耐心解答 还想问一下买进40万卖出18万 当中的差额作为营业外支出 要汇缴调增吗

家权老师 解答

2024-12-02 15:17

不需要做纳税调增的，那个是正常的处置资产

小谢 追问

2024-12-02 15:26

需要到税务报备吗

家权老师 解答

2024-12-02 15:28

不需要报备的，直接在汇算的报表里边申报

小谢 追问

2024-12-02 15:33

老师在汇算第几行呢    谢谢老师

家权老师 解答

2024-12-02 15:36

在资产损失那个表格里边填。你去看看就知道了