车辆年审开票是不是选择*鉴证咨询服务*认证服务开票呢？

2333333 追问

2018-05-28 15:00

我这个分不清楚？老师，该怎么开发票？

邹老师 解答

2018-05-28 15:02

你好，大类应当选择认证咨询服务  
认证咨询服务——鉴证咨询服务——车辆检验费

2333333 追问

2018-05-28 15:07

恩后面还要在备注栏备注哪辆车。

邹老师 解答

2018-05-28 15:07

你好，这个就没有做统一规定了

2333333 追问

2018-05-28 15:51

老师，还有一个问题请假您一下 
 
我17年的账回头有时间了我做个账套，现在我从17年的年底余额开始录入，做18年的账，这样可以吧？

邹老师 解答

2018-05-28 15:52

你好，需要先完成17年的然后才可以做18年的账务的

2333333 追问

2018-05-28 15:53

我年底的未分配利润直接在建账套时录入到盈余公积里边，资本公积录哪？

邹老师 解答

2018-05-28 15:54

你好，未分配利润就是计入未分配利润，而不是计入盈余公积的 
资本公积就是在资产负债表的资本公积栏次

2333333 追问

2018-05-28 15:56

17年全年一下子录不了那么多，所以我才想着先录18年，然后重新设置个账套录入17年的，这样理解的

2333333 追问

2018-05-28 15:57

资本公积里边有资本溢价和接受捐赠非现金资产准备，不知应该录入那个合适

邹老师 解答

2018-05-28 15:58

你好，不能这样理解的 
录入了18年的数据就不能再重新设置个帐套录入17年数据 
18年数据本来就需要延续在17年之后录入才是的 
资本公积你单位是什么情况下形成的？

2333333 追问

2018-05-28 16:00

就是注册资本不够用的情况下

邹老师 解答

2018-05-28 16:03

你好，这种情况计入资本溢价

2333333 追问

2018-05-28 16:08

因为资产负债表中只有资本公积所以我当时就记成资本公积了

邹老师 解答

2018-05-28 16:08

你好，还有什么问题吗

2333333 追问

2018-05-28 16:10

账套启用日期选错了，我删除账套重新建账套，可以的吧

邹老师 解答

2018-05-28 16:10

你好，是可以的，启用日期错误只能是重新建账的

2333333 追问

2018-05-28 22:56

老师想咨询下:17年没单独做研发费用，现汇算清缴时，需要调整出部分研发费用，是不是我只需用在费用栏中挑出一部分作为研发费用显示在汇算清缴的申报表中，成本用调吗，如果单列的话是不是要从之前费用中扣除，单独做账

邹老师 解答

2018-05-29 07:57

你好，你之前的研发费用有计入成本吗

2333333 追问

2018-05-29 09:48

没有，没涉及到，今年才知道，但需要提供三年的数据，公司想做 
主要是想申请高新企业的，所以才涉及到研发费用这块，去年才开的业

邹老师 解答

2018-05-29 09:56

你好，没有计入成本，是不需要调整成本的

2333333 追问

2018-05-29 10:01

但已经没做了，这会报表只调整期间费用就可以吗

邹老师 解答

2018-05-29 10:02

你好，是的，只需要调整期间费用就是了