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利润表的报表项目为什么有时候不等于科目余额表的发生额? 答：结转损益的凭证如果是自动生成的，可能会导致利润表和科目余额表的数据不一致 损益类科目发生额方向做反了，新增一个科目 会计表没时间添加，报表公式错误 求老师指正 优化
水果????
于2024-11-30 15:55 发布 409次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2024-11-30 15:58
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精选问题
老师，我们四季度开的发票多，收入比较高，成本票太少 问
可以 你在2025年暂估就可以的 答
老师我们今年利息是合计4.21元，利润表11月份没有 问
是的，10-12月没有，那么本期数就是0 答
老师麻烦问下，25年第四季报完增值税后，有留底170，账 问
可全部结转到未交增值税，形成借方余额 答
我们9月接手了公司a在医院的业务。并把a在医院的 问
签订三方协议 协议中注明：你公司承接 a 公司在医院的业务及库存，医院应支付 a 公司的 8 月货款，由医院直接支付给你公司，作为你公司接收库存的对价。 账务处理 接收 a 公司库存时 借：库存商品 贷：应付账款 — 公司 a 收到医院代付的 8 月货款时 借：银行存款 贷：应付账款 — 公司 a 若货款与库存金额一致，结清往来 借：应付账款 — 公司 a 贷：无（往来余额为 0） 发票与税务注意事项 8 月业务属于 a 公司，发票应由 a 公司开具给医院，你公司仅代收代付，不涉及开票和计税。 若 a 公司未开具发票，需督促 a 公司补开，避免医院进项税抵扣问题。 答
你好老师 我想问一下 全部都是异地交税3%简易计 问
异地已预缴的 3% 简易计税税款，在增值税申报页面仍会显示应纳税额（如当前的 92,376.70 元），但需在申报表的 “预缴税额” 栏次填写已预缴的金额，最终本期应补（退）税费会自动扣减预缴额（若已足额预缴，补税金额会变为 0）。 当前页面显示的是 “应补税费”，说明还未填报预缴数据 —— 需在增值税申报表中找到 “预缴增值税额” 相关栏次，录入异地已缴的税款，系统会自动抵减应补税额。 答
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