老师，年底了，员工集中在11月开了一整年的机票 住宿 滴滴 等，这样可以的吗，大概5万元.，因为他没给我票，一直没做账，现在他一下给我这么多票我就做在拿到票的11月份，这样可以吗

老师，员工3月去几个城市出差，后来一直没开到票没找我，我也一直没做账，他集中在10月开票然后给我各种发票，我根据这些发票将账务做在10月这样没错吧？

答： 根据您描述的情况，员工在3月份出差，但在10月份才提供相应的发票。在会计处理上，应该按照权责发生制原则来记录相关的费用。权责发生制要求在费用发生的时候进行账务处理，而不是在支付或收到发票时。 因此，对于3月份发生的出差费用，即使是在10月份才收到发票，也应该在3月份进行账务处理，记录相关的费用。这样做可以确保公司的财务报表真实、准确地反映3月份的经营状况。 如果到10月份才记录这些费用，会导致费用在财务报表中的分布不真实，可能会扭曲公司各个月份的经营成果和财务状况。特别是如果这些费用对公司的经营成果有较大影响，那么推迟记录可能会导致财务报表使用者对公司经营状况的误解。 建议您根据实际情况，对这些费用进行追溯调整。具体操作上，可以在10月份做一笔调整分录，将应该在3月份确认的费用记录在3月份，同时在10月份确认收到发票的账务处理。这样的处理方式符合会计准则，也能更真实地反映公司的财务状况。

老师您好，是这样的，我有一个朋友，在一家机构 给孩子报了课外班，当时也开了发票，但是发票是去年年底12月份开的，通知去拿的时候已经 到月底了，后来这个发票因为疫情原因，一直没有拿到手，现在我这个朋友想退费，但是机构说需要交6%的税点，因为他们已经在去年缴纳了这个发票的费用，想问一下这种情况应该怎么办，可以把发票作废吗？或者是其他的方法

答： 您好 可以把发票红冲掉的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好我想问你一个问题，现在财务在做3月份的财务报表，我3月份开了5万多的票，可是成本票我的供应商3月底没开给我，因为3月20日疫情了都在家隔离了，没法开给我，这样就造成我3月的财务报表我没有成本票了，我就要多交企业所得税了 我现在让供应商开4月的发票给我，可以做3月份的成本用吗

答：  你好；  你可以考虑先暂估入账 在3月； 到时收到  发票在附暂估分录后面      ； 补充发票是可以的