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郭老师
职称： 初级会计师
2024-11-28 19:07
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精选问题
公司有位销售人员，她在其他公司任职，其他公司有为 问
你好，是公司员工就按工资薪金申报 答
老师，在外地预缴的增值税和企业所得税怎么做分录 问
同学，你好 借：应交税费-预缴增值税 应交税费-预缴企业所得税 贷：银行存款 答
老师，请问这个现金流量表的38行本年累计数是怎样 问
计算逻辑 本年累计数 = 1月至当前报表期间各月现金流量的合计数 例如：若报表截止到2026年3月31日，则38行的本年累计数为2026年1月、2月、3月相关项目金额的总和。 滚动累计方式（适用于逐月编制）： 本月累计数 = 上月累计数 %2B 本月本期数 仅1月份的“本期数”等于“本年累计数” 答
麻烦老师按此报关单写一下对应的开票分录 问
1. 确认出口收入（按报关单 CIF 价换算 FOB 价入账） 借：应收账款 — 外币客户（USD4290.8× 汇率） 贷：主营业务收入 — 出口销售收入（FOB 价） 2. 结转销售成本 借：主营业务成本 — 出口销售成本 贷：库存商品 — 对应商品 3. 收到外汇结汇 借：银行存款 — 人民币（实际结汇金额） 贷：应收账款 — 外币客户 4. 申报出口退税（生产企业免抵退 / 外贸企业退税） 借：应收出口退税款 贷：应交税费 — 应交增值税（出口退税） 5. 收到退税款 借：银行存款 贷：应收出口退税款 答
老师，买的车提折旧总金额是按着不含税的价格提折 问
买的车提折旧总金额，抵扣了进项是按着不含税的价格 答
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