送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-11-27 22:52

您好,其他应收款现在账面还有余额么,是借方还是贷方余额呢

小橙子 追问

2024-11-27 23:03

是借方余额

廖君老师 解答

2024-11-27 23:04

您好,您没有回复,我按自已的理解来写,这个其他应收款以后还能不能收回,能收回的话,账上不用调整,补多少税
记多少账
借:应交税费-未交增值税     应交税费-应交所得税   贷:银行
借:利润分配-未分配利润   贷:应交税费-未交增值税     应交税费-应交所得税 
这个分录是我们专管员分享的

小橙子 追问

2024-11-27 23:16

这三笔其他应收款以后肯定能收回的,重点税务要求我们确认收入。

廖君老师 解答

2024-11-27 23:22

您好,那就不用在账上调整这个其他应收款,就是上面2个分录

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相关问题讨论
您好,其他应收款现在账面还有余额么,是借方还是贷方余额呢
2024-11-27 22:52:54
你好 ;   1. 如果公司承担个人部分 是走营业外支出去; 这部分是要调增 的; 本身就是个人应该承担的; 不是你公司承担的;属于与经营无关的支付   
2023-01-04 18:23:25
您好,同学,不需要调整。
2020-03-02 11:10:00
你好,这个可以不调整的哦,只要不是收不回来的就不用调整
2020-03-02 10:22:54
同学你好 1.汇总申报就行了做合并报表然后汇总申报 2.按照申报个税的工资填写
2021-04-19 17:18:49
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