单位和另一家单位一起举办有奖设计大赛，对方负责评分和发放获奖奖金，我们单位负责支付这笔钱给对方单位，委托他代为发放，请问我们先预付了这笔钱给对方公司，后期活动结束了，对方把多余的钱退还我们，那账我们要怎么做，还有我们要让对方公司准备什么材料给我们做账呢

马老师

职称：初级会计师,税务师,中级会计师

2018-05-27 16:33

给对方公司打钱是借其他应收款，贷银存。
确定了奖金以后奖金的分录是借销售费用等，贷其他应付款——获奖者。
然后支付的奖金因代收公司代付，所以再做分录:借其他应付款，贷其他应收款
退回剩余的钱借银存，贷其他应收款。
所需附件为两个公司之间签订的合同复印件，和收据，自己获奖者领取奖金的收据！麻烦给老师五星好评，谢谢！

9447707 追问

2018-05-27 19:49

老师，请问下获奖者有好多人然后一个人不多才100 元这样，那我就让他发放名单给我们一份吗

9447707 追问

2018-05-27 19:50

对方公司要不要开发票给我们呢？奖金这块

马老师解答

2018-05-27 19:59

用名单，不用发票，他只是代收代付！

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