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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-11-25 20:28

您好，借：应收账款  12   贷：主营业务收入  12/1.01    应交税费-应交增值税  12/1.01*1%
借：应收账款  8.6   贷：主营业务收入  8.6/1.01    应交税费-应交增值税  8.6/1.01*1%
季度确认不超30万，普通发票增值税免
借：应交税费-应交增值税  12/1.01*1%   贷：营业外收入  12/1.01*1%

感动的高山 追问

2024-11-25 20:40

为什么借应收账款

廖君老师 解答

2024-11-25 20:42

您好，您的意思是客户的钱都支付了么，不是应收账款就是银行存款

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相关问题讨论
如果是3%的普通发票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好不一样的四月份开始，比如3%的业务专票开3%，普通发票开免税的。
2022-04-11 10:37:41
不一样，小规模纳税人发出的是小规模纳税人专用发票，普通发票只有一般纳税人才能发出。
2023-03-09 17:21:20
你好，这个增值税不需要计提
2022-10-08 11:20:05
负数税额通过不了，需要大厅申报
2022-07-12 16:02:28
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