老师,请教您一下问题,我公司2022年10月份出口一笔业务,但是会计没做收入,在2023年5月出口部系统比对通知我们2022年10月份出品那笔业务,得做收入,更正报表,但是没有开具增值普通发票,只是做无票收入。出口部通知我们收汇后在做退税,我们今年已收汇,那我们就得做退税,您说我们还得开具增值普通发票。但是收入是不是变成2024年度的了。
小鱼儿
于2024-11-21 15:57 发布 152次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-11-21 15:58
同学,你好
不是,在2022做无票收入,2024年再开票,先冲22年的无票收入,再正常做分录,相当一正一负
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原则上是需要的退发票的,退货退发票是一起的,不管发票是专票还是普票
2019-04-26 10:12:32

同学,你好
不是,在2022做无票收入,2024年再开票,先冲22年的无票收入,再正常做分录,相当一正一负
2024-11-21 15:58:41

你好 电子税务局不能负数申报 只能去大厅进行负数申报 填写纸质申报表
2021-08-25 09:44:26

你好,有出口报关单的当月开具发票的,你申报免抵退收入次月
2021-07-27 09:33:39

同学你好,
红冲发票
借,应收账款,负数
贷,主营业务收入,负数
贷,应交税费一应增,负数;
2021-08-25 10:04:18
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小鱼儿 追问
2024-11-21 16:07
小菲老师 解答
2024-11-21 16:15