老师帮忙看看有没有其他税务上合规的办法

顺心的小海豚 追问

2024-11-20 17:52

你好。1是的，因为如果是做这个运输的话他本身是没有资质的
2主要还是资质问题。本身是可以做账

宋生老师 解答

2024-11-20 17:53

你好，你的问题是什么

顺心的小海豚 追问

2024-11-20 17:55

老师，就是没有资质，车辆本身属于老板个人的挂靠到有资质的运输公司了，做的业务是老板公司的业务，我们公司开发票的时候直接按照混合销售，开的销售的发票，运输这块就不用开了，但是成本这块，钱出去了，票不能进公司，因为车辆挂靠在挂靠公司，你刚是说我们没有资质，所以做不了账是吧

宋生老师 解答

2024-11-20 18:55

你好，账能做，税务不管这块，但是其他部门可以罚款。

顺心的小海豚 追问

2024-11-20 19:59

车辆不在被挂靠公司名下，目前在挂靠公司名下，这个费用被挂靠公司可以做成本是这个意思吗，是做到销售费用运输费里吗，把车辆发生的所有费用都做里面是吗

宋生老师 解答

2024-11-20 20:03

您好，在挂靠方下面的话被挂靠方不能入账，除非租对方的车

顺心的小海豚 追问

2024-11-20 20:09

那就不能入账么，那如果这些钱是从被挂靠方账户付出去的，要怎么冲账呢，因为挂靠方是老板的朋友，不收挂靠费就是帮忙把老板的车挂靠一下，车辆其他的就还在被挂靠方这里发生，这些支出去的钱要用什么冲账啊

宋生老师 解答

2024-11-20 20:24

你好，发票是开给挂靠方还是被挂靠方？

顺心的小海豚 追问

2024-11-20 20:29

被挂靠方是销售天然气的公司，但是有送货上门的，就用这些车运输，运输费体现在每方气上加三毛钱，开发票的时候按照混合销售开的销售天然气的发票

顺心的小海豚 追问

2024-11-20 20:36

这个业务是我们开发票，对方买我们的天然气，我们用挂靠到其他单位的这几辆车运输，对方给我们结算，运费是在气的单价上➕几毛钱，一起结算过来的，我们给对方开销售天然气的发票

宋生老师 解答

2024-11-20 20:47

您好，你说的资质是运送天然气的资质吗？

顺心的小海豚 追问

2024-11-20 21:20

是的老师，就是危险品运输资格证，我们没有这个资质，所以车辆挂不进来，老板虽然说是以个人名义买了四辆天然气罐车，但是公司这个资质一直没有办下来也比较难办，在办下来前就只能是挂靠到有资质的公司，去年新车买了直接挂靠到一个公司，新车所有的进项都被他们抵扣了，结果没几个月老板自杀了，公司没有了，我们的钱也没有结回来，所以老板这次找的他们朋友的公司挂靠，不收费，只是挂靠到他们公司，其他的人家都不管，所以我们公司平时公司有销售天然气业务就是用这几辆车配送的，送过去后我们的下游给我们付款，我们给他们开销售天然气的发票，车辆这部分的费用也是从公司公户支出的，我就是想问下这样做的风险是什么，我应该怎么做，毕竟这些钱已经从公司出了，如果车辆费用不能进公司的帐，要怎么冲平这些钱

宋生老师 解答

2024-11-21 07:28

你好，其实现在就是资质的问题，在税务上你们开发票给客户，客户付钱给你们。你们正常申报就没事了

只是从业务上看你们不具备资质，就从事了这个业务。安监部门可以罚款，吊销营业执照等处罚。
要么从朋友公司上面走，他们开票，他们收款，然后给你们。就跟之前的一样操做。安监和税务都能过。
要么就像现在这样，安监有问题，税务无问题。
企业自己选择一种方式。

顺心的小海豚 追问

2024-11-21 10:31

老师，收入是正常申报了，我的意思，车辆是在挂靠单位，不在我们公司名下，我直接把挂靠在他们那里的车做成我的成本费用这个税务不管是吗，现在是钱出了，这些费用没有入账，就是觉得车不在公司名下入进去不合适，这个钱花了，没有成本票回来，是不是只有到汇算的时候调增了，没有其他办法啊

宋生老师 解答

2024-11-21 10:32

你好，你做的这个成本不能够税前扣除。
是只有这个办法了

顺心的小海豚 追问

2024-11-21 10:37

我们老板的一个做法，我实在是看不懂，但是我又经验不足也不敢说，我怀疑是不对的，就是他一部分车辆的成本费用他个人承担了，但是他没有那么多钱，就让公户以劳务费的名义连同驾驶员工资一起打给驾驶员的个体户，个体户给公司开劳务费发票来冲这些钱的，还有每个月4万多的他个人的车贷，也是 从公户打给这个个体户，个体户开劳务费发票过来，然后个体户把这个还车贷的4万多块钱转给领导

宋生老师 解答

2024-11-21 10:37

你好，这个有合同的话一般问题不大。

顺心的小海豚 追问

2024-11-21 10:39

没有合同，合同内容应该怎么写呢

宋生老师 解答

2024-11-21 10:41

你好，这个就是他以劳务费的名义支付的话，要个体户跟他签劳务合同。

顺心的小海豚 追问

2024-11-21 10:47

个体户下有很多司机合理吗，目前发工资我看就是三个个体户，发的21个人的工资，这样每个个体户下面分7个人，劳务合同的时候不说几个人，就说跟他结算多少劳务费就可以了是不是，但是这样的话一个个体户就是9万多元的劳务费每个月

宋生老师 解答

2024-11-21 10:47

你好可以的他有几个司机都没关系。
你们签合同不用管他下面有几个人的。