老师请问以前年度损益调整后期间损益结转到本年利润后，跟利润 表中的净利润金额对不上怎么回事

星の晴 追问

2024-11-14 10:32

那现在这个净利润对吗？未分配利润期初-未分配利润 期末+（-）以前年度损益调整=利润表中的本年累计净利润 ，这么算是可以的吧

朴老师 解答

2024-11-14 10:33

同学你好
对的
你做了跨年调整的就是会勾稽不上

星の晴 追问

2024-11-14 10:37

那到2025年就应该会正常了吧？

朴老师 解答

2024-11-14 10:40

同学你好

你调整了勾稽不上会一直有这个差额

星の晴 追问

2024-11-14 11:05

那怎么样能把这个差额去掉呢

朴老师 解答

2024-11-14 11:10

除非你不做跨年调整

星の晴 追问

2024-11-14 11:34

老师，我们补缴的23年，22年的税款，如果不做到以前年度损益调整这个科目，那可以用哪个科目代替呢？

朴老师 解答

2024-11-14 11:35

同学你好
这个必须要用以前年度损益调整的
没法不用

星の晴 追问

2024-11-14 11:39

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2024-11-14 11:40

满意请给五星好评，谢谢

星の晴 追问

2024-11-14 11:40

那就是说做了以前年度损益调整，后面不管哪一年，哪一个月，净利润和未分配利润都会存在差额是吗？

朴老师 解答

2024-11-14 11:42

同学你好
对的
是这样