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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2018-05-25 09:52

借：主营业务成本 
贷：工程施工

最冷一天 追问

2018-05-25 09:55

但是工程施工下面有很多明细科目    这个结转不过来   必须要手工一个一个的结转啊

方亮老师 解答

2018-05-25 09:57

应该手工结转。

最冷一天 追问

2018-05-25 09:58

必须要手工结转吗？软件不可以自动结转？

方亮老师 解答

2018-05-25 10:01

如果不会设置公式的情况下，应该手工结转，公式设置比较复杂 ，财务软件有很多品牌的，每种品牌又分很多版本的，在操作上有一定的差异，具体操作方法建议咨询相关软件的售后人员或者查看说明书。

最冷一天 追问

2018-05-25 10:12

我们用的金蝶软件    这个公式怎么设置啊？

方亮老师 解答

2018-05-25 10:15

抱歉，老师无法告诉您准确的设置过程，金蝶分很多版本的，在操作上有一定的差异，具体操作方法建议咨询相关软件的售后人员或者查看说明书。

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相关问题讨论
借：主营业务成本 贷：工程施工
2018-05-25 09:52:35
这个与工业企业的制造费用一样，需要分配的，比如说这个月这个工人做了几个项目，那你不能直接入到一个合同成本里去，要分开项目来分配。
2016-10-18 13:28:50
临时设施 　　一、本科目核算施工企业为保证施工和管理的正常进行而购建的各种临时设施的实际成本。 　　二、施工企业购置临时设施发生的各项支出，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。需要通过建筑安装才能完成的临时设施，发生的各有关费用，先通过“在建工程”科目核算，工程达到预定可使用状态时，再从“在建工程”科目转入本科目。 　　三、出售、拆除、报废和毁损不需用或者不能继续使用的临时设施通过“临时设施清理”科目核算，按临时设施账面价值，借记“临时设施清理”科目，按已提摊销额，借记“临时设施摊销”科目，按其账面原价，贷记本科目。取得的变价收入和收回的残料价值，借记“银行存款”、“原材料”等科目，贷记“临时设施清理”科目。发生的清理费用，借记“临时设施清理”科目，贷记“银行存款”等利泪。临时设施清理后，如为清理净损失，借记“营业外支出”科目，贷记“临时设施清理”科目；如为清理净收益，借记“临时设施清理”科目，贷记“营业外收入”科目。 　　四、本科目应按临时设施种类和使用部门设置明细账，进行明细核算。 　　五、本科目期末借方余额，反映施工企业期末临时设施的账面原价 建议设置临时设施科目或在固定资产下设置明细核算。
2017-03-01 17:07:50
这个根据你自己公司的情况 如果这个科目核算的金额不大 可以不设置明细
2019-08-26 17:33:42
按你所给的这个工程施工-其它直接费用-xx 科目结构，是二级科目
2016-04-11 09:49:43
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