我这个月中旬刚进了一家一般纳税人商贸公司做内账，之前他们没有财务软件，都是用电子表格记的流水账，老板说想看 5月份的盈利亏损，我现在不清楚建账期间选5月还是6月

过儿 追问

2018-05-24 21:23

哦，谢谢老师，启用会计期间就选5月1好对吧老师，我是不是用4月份的期末余额做5月的期初数据啊

过儿 追问

2018-05-24 21:26

改成5月1号对吧老师，我这第一次做算盘账，谢谢老师指引

邹老师 解答

2018-05-24 21:26

你好，是用1月份作为期初数，同时把1-4月份的本期借方，贷方累计录入，然后启用帐套，录入5月份的分录的

过儿 追问

2018-05-24 21:29

但是我找不到1～4月的本期借贷方累计数啊老师，走那个会计跟我交接的时候就给了我四月和五月中旬的库存现金银行存款，应收应付这些余额，其他都没有，因为她也不是专业的会计

过儿 追问

2018-05-24 21:29

邹老师 解答

2018-05-24 21:37

你好，如果没有你就需要从1月份建账，以2017年期末数作为期初数，然后从1月份开始录入之后月份的分录

过儿 追问

2018-05-24 21:39

这么麻烦啊老师，那不是得每个月分开结账啊，1-5月都得分开结账对吧老师

邹老师 解答

2018-05-24 21:40

你好，是的，做完一个月，就需要对当月做结账处理，然后做下个月的分录的

过儿 追问

2018-05-24 21:42

好的老师，我试着做做，谢谢您啊

邹老师 解答

2018-05-24 21:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢