老师 公司是小规模,开票是按1%开票,做账是按实际 问
若当月发现,补记应交税费与营业外收入的 2% 差额;跨年度用 “以前年度损益调整”,当年直接补记。后续开票时,按 3% 算不含税收入和免税额做账,让账上营业外收入直接匹配申报表 答
1、建筑业:9月份开票金额:2654555.32(元),销项税额:238 问
您稍等我给您编辑 答
希望能得到董孝彬老师的解答。老师,请问这样对吗? 问
老师,昨天5900多元的是余额,昨天我弄错了方向,所以对不上,检查后改正。把期初19969.19这个期初调了后就正确了。 答
我们代客户付了一笔运费,但是货运公司开发票是开 问
不是,是我们找货运公司发货给客户这笔运费是客户承担的,我们帮客户付了运费给货运公司,货运公司给我们开发票,但是是月结的,可以让货运公司把这笔运费减掉,让客户自己付运费给货运公司,货运公司直接开发票给客户这样吗 答
我们公司是安保服务的,有的项目收款是走公司的,但 问
那怎么做呢,是直接走账,年底调增吗 答

公司买原材料,款已付,货也收到了,对方没开发票,咋暂估入账,写下分录呗,我们是生产企业 ,
答: 借原材料-暂估 贷应付账款-暂估
公司买原材料,款已付,货也收到了,对方没开发票,咋暂估入账,写下分录呗,我们是生产企业 ,
答: 当公司已经支付款项并收到货物但未收到发票时,可以进行暂估入账。分录如下: 借:原材料 贷:应付账款(暂估) 这样一来,你们的账上显示了原材料的增加和相应的应付款项。待收到发票后,再进行调整入账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
农业企业2021年买的饲料,付款时挂了预付,但发票2021年8月收到的发票,财务公司弄丢了,一直没出账,也没暂估入账,22年3月对账时才发现,现在拿到重新打印的发票要怎么处理?
答: 同学你好 借原材料 贷预付账款


清晴雨寒 追问
2024-11-07 13:17
暖暖老师 解答
2024-11-07 13:18