请问，我们公司小规模服务业，购买的电脑及配件就是支付了14847元是不含票的钱，然后我们要求客户去地税代开，地税叫他交了两笔款，一笔是432.45元，另一笔是268.11元，现在要我们来支付这个钱，我们该怎么做呢？

伱锝√佑垨边 追问

2018-05-24 09:40

可是对方客户就是没有发票的，我们要入外帐是不是只能叫对方公司去代开，还是有其他方式可以入账呢?

邹老师 解答

2018-05-24 09:43

你好，电脑及配件需要对方提供发票入账，没有发票汇算清缴是不得扣除的

伱锝√佑垨边 追问

2018-05-24 10:10

那租金费是不是也必须要有票才可以呢？

邹老师 解答

2018-05-24 10:10

你好，是的，需要有发票才可以在所得税税前扣除的

伱锝√佑垨边 追问

2018-05-25 08:38

没发票只有收据那怎么办呢?

邹老师 解答

2018-05-25 08:41

你好，没有发票汇算清缴就需要按规定做纳税调增处理的

伱锝√佑垨边 追问

2018-05-25 09:33

汇算清缴是不是没个公司都要做呢？

邹老师 解答

2018-05-25 09:35

你好，有所得税申报义务就需要做汇算清缴申报的