老师，请问子公司费用由总公司支付，发票开的也是总公司，怎么做账，麻烦具体写一下付款和收到发票的分录

无之厘 追问

2024-10-31 20:14

老师，开的专票总公司可以抵扣吗

无之厘 追问

2024-10-31 20:16

如果总公司给子公司开票了，总公司最啥分录 要算成本吗

郭老师 解答

2024-10-31 20:20

总公司能用上吗
不能的话退票
不能退就开给子公司

无之厘 追问

2024-10-31 20:25

没有懂您的意思呢

无之厘 追问

2024-10-31 20:25

这个款子公司会还回来

无之厘 追问

2024-10-31 20:26

我的意思是对方开票了，这个总公司可以抵税吗，开的是专票

郭老师 解答

2024-10-31 20:27

总公司借其他应收款
贷银行存款
收回来做相反的
子公司，借管理费用贷银行存款
汇算清缴调增

无之厘 追问

2024-10-31 20:33

对方开的专票，总公司不能抵扣吗

无之厘 追问

2024-10-31 20:37

对方是收款方，不是子公司

郭老师 解答

2024-10-31 20:45

不能
因为这个不是总公司发生的

郭老师 解答

2024-10-31 20:45

子公司不是要还钱给总公司

无之厘 追问

2024-10-31 20:57

好的，谢谢

无之厘 追问

2024-10-31 21:01

还想再问一下，这样可以不，总公司给子公司开票

郭老师 解答

2024-10-31 21:02

你好可以的，可以开的。

无之厘 追问

2024-10-31 21:05

是不是就算总公司给子公司开票了，收款方给总公司开的专票，总公司还是不能抵扣是吗？

郭老师 解答

2024-10-31 21:07

可以
他开发票给子公司对应的属于成本可以抵扣

无之厘 追问

2024-10-31 21:17

具体分录是啥，是总公司借其他成本  进项税  贷银行吗？

无之厘 追问

2024-10-31 21:19

借其他应收-子公司，贷方应该是什么科目

郭老师 解答

2024-10-31 21:38

贷其他业务收入
应交税费应交增值税

无之厘 追问

2024-10-31 21:43

谢谢老师

郭老师 解答

2024-10-31 21:58

不用客气
早点休息