在做汇算清缴的时候填写本年的期间费用明细时，发现本年累计数和每月的报表数不一样，我应该看每一个明细账的本年累计数吗？还是看最终的余额？

玻璃心 追问

2018-05-23 17:00

那本年累计数是不正确的对吗

邹老师 解答

2018-05-23 17:00

你好，你可以根据本年累计的借方或贷方发生额统计   ，也是正确的

玻璃心 追问

2018-05-23 17:06

老师，本年累计都是平的，因为是期间费用，所以我现在也不知道应该根据哪个来填写了，如果按照本年累计合计来填写的话就会超过报表的总额

邹老师 解答

2018-05-23 17:07

你好，本年累计借方，贷方是各自发生额，期末余额才是平的

玻璃心 追问

2018-05-23 17:16

那我按照本年累计的借贷方发生额填写的话就大于报表里面的数了

邹老师 解答

2018-05-23 17:17

你好，是有贷方冲销吗？

玻璃心 追问

2018-05-23 17:22

管理费用有借方冲销的已计提的折旧

邹老师 解答

2018-05-23 17:22

你好，按就需要按借方减去贷方计算发生额的