17年工资少计提35000,18年已经补记提了,填所得税汇算清缴的时候 工资薪金支出那里是不是填写 账载金额和实际发生额一致,还是按照17年的计提数和实际数分别填写
滴水无痕
于2018-05-23 16:27 发布 1486次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28

你好,这个情况,应该是账载金额为0,实际发生额为35000. 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-23 16:28:59

您好,是的,应该是2021年计提
2021-09-24 11:12:12

您好,在2020年1月发放的那个也是实际发生金额,只要您19年计提的工资都发放了,那账载金额和实际发生金额就是一样的。
2020-05-23 17:18:13

你好,计提多了,发放少了要纳税调增的。
2019-05-29 11:17:34
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