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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-23 09:07

你好，把发票补做入账分录就是了 
比如 借；原材料等科目  应交税费（进项税额）   贷；银行存款等科目

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-23 09:12

可是填报表的时候显示不符，当月认证的专票，当月没下账

邹老师 解答

2018-05-23 09:13

你好，你填写增值税申报表是认证的时候，你现在只是没有入账，补入账就是了 
补入账的当月并不会把进项税额计入申报表申报啊

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-05-23 09:38

当月已认证的专票 未填表 未下账没做任何处理

邹老师 解答

2018-05-23 09:39

你好，没有填表就视为放弃抵扣，之后入账需要按普通发票入账的

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你好，把发票补做入账分录就是了 比如 借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
2018-05-23 09:07:24
可以下个月认证的
2019-11-12 16:39:38
您好，有可能是税务系统没有传到您这边。这个需要去税务局询问具体原因的
2019-11-26 08:30:58
你好!勾选认证的可以再6月18日之前勾选。
2019-05-31 14:42:52
可能密码区不对，要手工核对输入修改的。不过，现在一般都是网上勾选了。
2018-07-08 11:20:15
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