老师请教下，食品制造业企业，平常生产的工资还有水电费等费用最终完工余额是都结转到库存商品这个科目，然后在结转主营业务成本是吧

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-10-22 23:07

因为企业早期不合规，有很多问题，导致存货过大，账实不符，现在也一直在补收入交税，像每个月水电费生产工人工资费用也挺多都结转到库存商品，原本存货原料产成品就过多，完工在结转下人工水电费产成品就更多，这有什么办法吗？

郭老师 解答

2024-10-23 06:50

之前少做了成本还是有隐瞒收入

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-10-23 08:55

这种讲不清楚，之前少做成本，我后面成本有往高了做，现在收入也一直有多少在补申报，但是还是挺大的

郭老师 解答

2024-10-23 08:56

那就走盘亏盘赢的

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-10-23 08:57

所以现在成本做得比较高，亏损得有点多，现在资产负债表资产那边都比负责小，应该是叫资不抵债

郭老师 解答

2024-10-23 09:02

你好，没有关系，你只要确定没有少做了收入就行。

kj_Lbfz8lzxKsEe 追问

2024-10-23 09:17

走盘亏盘盈也要有证据留待以后备查吧，需要提供什么呢

郭老师 解答

2024-10-23 09:19

对的是的，你的盘点表，然后盘点结果处理。