老师，我公司涉及2023年7月有一笔短期借款的本金被做成了财务费用，我现在是需要怎么去做更正呢？

我要靠实力 追问

2024-10-21 17:18

借财务费用 贷银行存款

宋生老师 解答

2024-10-21 17:19

你好，你现在借短期借款，贷以前年度损益调整。

我要靠实力 追问

2024-10-21 17:20

老师，我们是小企业会计准则，没有以前年度损益调整

宋生老师 解答

2024-10-21 17:22

你好，你可以用利润分配未分配利润。

我要靠实力 追问

2024-10-21 17:23

就是借短期借款，贷利润分配未分配利润，这样去做吗？需不需要调整2023年的年度报表和汇算清缴呢？

宋生老师 解答

2024-10-21 17:23

你好，是的，你如果做规范的话是需要去填汇算。

我要靠实力 追问

2024-10-21 17:26

意思如果是不调整也是可以的吗

宋生老师 解答

2024-10-21 17:27

你如果不想去改汇算清缴的话，你直接计入未分配利润。也问题不大。

我要靠实力 追问

2024-10-22 11:59

这个直接计入未分配利润的话，影响报表的其他数据吗

宋生老师 解答

2024-10-22 12:05

你好，这个不影响其他的。